2016年度自治区人口和计生药具站部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是负责宁夏全区计划生育避孕药具购、供、调、存等工作

二、部门预算单位构成

我单位是参照公务员法管理的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，预算管理级次为一级预算单位，报表类型为单户型，纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比较无变动。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9741783.61元，支出总计8084103.4元。与2015年相比，2016年本年收入比2015年收入增加48401.93元，增加0.5%。支出8084103.4较2015年减少2593700，下降24%

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 9741783.61元，其中：财政拨款收入9737553元，其它收入4230.61元。

其中：财政拨款收入9737553元，占99.9%；其他收入4230.61元，占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8084103.4元，其中：基本支出2,317,280.95元，占28.66%；项目支出5,766,822.45，占71.33%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入9737553元，支出8,084,103.40元。与2015年相比，财政拨款收入增加44171.32增长0.45%、支出减少2588841.07元，下降24%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出8084103.4元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少2588841.07元，下降24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出8084103.4元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出459,344.60元，占5.68%；医疗卫生与计划生育支出7,521,048.80元，占93%；住房保障（类）支出103710元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款初预算为2072500元，支出决算为9,737,553.00元，完成年初预算的469.87%。决算数大于预算数的主要原因：是本单位避孕药具项目预算纳入区卫计委整体预算，项目经费直接划拨我站使用，我单位预算中不包括项目经费7250000。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2317280.95元，其中：人员经费1985647.29元，公用经费331633.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1481547.29元，较2016年度年初预算数减少167353元，降低10.14%，主要原因是单位减少2人，一人调离一人退休；较2015年决算数增加124418.73元，增长9.16%。

2.商品和服务支出331,633.66元，较2016年度年初预算数增加34033.66元，增长11.43%，主要原因是公车改革职工车贴发放导致；较2015年决算数增加117214.66元，增长54.66%。

3.对个人和家庭的补助504100元，较2016年度年初预算数增加378100元，增长300%，主要原因是年初预计退休人员工资纳入社保，在实际执行中延后；较2015年决算数减少360547.28元，降低41.7%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年度年初预算数减少0元，较2015年决算数减少22160元，降低100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000元，支出决算为1347元，完成预算的44.9%，其中：公务接待费支出决算为1347元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制的结果。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少近40000元，下降96.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少39623元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后车辆上缴财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1347元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1347元。其中： 国内接待费支出1347元，主要用于接待国家药具质量抽检组一行。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出331,633.66元，比2015年增加122072.95元，增长58.25%。主要原因是：用于公车改革后支付的交通补贴。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算360000元，支出决算总额256000元，完成年初预算的71%。其中：政府采购货物预算360000元，支出决算总额256000元，完成年初预算的71%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1126.68平方米，

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，2016年我单位加强绩效管理工作，一是在上报项目预算时，做好绩效目标编制工作，二是对专项资金做好自评工作,三是在工作中探索绩效目标监控。自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加避孕药具项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，避孕药具项目自评得分为91分。发现的主要问题：缺乏绩效评估的固定措施和详细实施手段。下一步改进措施：完善绩效考评手段，促进项目绩效的提升。

转载于：原创转载时间：